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2020年度湖南信息职业技术学院决算公开

发布时间:2021-09-16 作者:杨燕 来源:财务处 编辑:廖明辉 审核人:黄春芳 点击数:

2020年度湖南信息职业技术学院部门决算



第一部分湖南信息职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件





第一部分


湖南信息职业技术学院单位概况




一、部门职责

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位;湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D数字化制造技术”战略联盟牵头单位。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等多项省级以上荣誉。

学院设有七院三部的教学架构,涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等31个专业。

现有教职员工500余人,其中中副高及以上高级职称179人,中级职称193人,具有硕士及以上学位 354 人,教育部和省级国内访问学者52人,省级学科带头人1人,省级专业带头人4人,省级青年骨干教师24人;拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、 “湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2个(应用电子技术、软件技术)。

学院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动:培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技能型应用人才,从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定,结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南信息职业技术学院内设机构包括:29个部门,其中党群部门7个,行政部门11个,教学教辅部门11个。

(二)决算单位构成。湖南信息职业技术学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南信息职业技术学院本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有学院本级。




第二部分


部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

25,871.14

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

848.51

五、教育支出

36

26,680.32

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

8.05

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.32

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

30.96


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

26,719.65

本年支出合计

58

26,719.65

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

26,719.65

总计

62

26,719.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26,719.65

25,871.14

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

26,680.32

25,831.81

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

113.82

113.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

93.79

93.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

20.03

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

19,566.50

18,717.99

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

66.64

66.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

19,499.87

18,651.36

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社会科学支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.96

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表

公开03表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26,719.65

14,488.22

12,231.43

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

26,680.32

14,478.86

12,201.46

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

113.82

0.00

113.82

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

93.79

0.00

93.79

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

20.03

0.00

20.03

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

19,566.50

14,478.86

5,087.64

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

66.64

0.00

66.64

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

19,499.87

14,478.86

5,021.01

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社会科学支出

2.65

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.96

9.36

21.60

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

25,871.14

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

25,831.81

25,831.81

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

8.05

8.05

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.32

0.32

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

30.96

30.96

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

25,871.14

本年支出合计

59

25,871.14

25,871.14

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总 计

32

25,871.14

总 计

64

25,871.14

25,871.14

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

25,871.14

14,158.24

11,712.90

205

教育支出

25,831.81

14,148.89

11,682.93

20502

普通教育

113.82

0.00

113.82

2050205

高等教育

93.79

0.00

93.79

2050299

其他普通教育支出

20.03

0.00

20.03

20503

职业教育

18,717.99

14,148.89

4,569.11

2050302

中等职业教育

66.64

0.00

66.64

2050305

高等职业教育

18,651.36

14,148.89

4,502.47

20509

教育费附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

206

科学技术支出

8.05

0.00

8.05

20606

社会科学

8.05

0.00

8.05

2060602

社会科学研究

5.40

0.00

5.40

2060699

其他社会科学支出

2.65

0.00

2.65

207

文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.00

0.32

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.00

0.32

2079902

宣传文化发展专项支出

0.32

0.00

0.32

208

社会保障和就业支出

30.96

9.36

21.60

20807

就业补助

21.60

0.00

21.60

2080701

就业创业服务补贴

21.60

0.00

21.60

20811

残疾人事业

9.36

9.36

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

9.36

9.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,918.19

302

商品和服务支出

935.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,934.91

30201

办公费

12.05

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

168.73

30202

印刷费

5.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

4,267.49

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

6.63

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

2,755.65

30205

水费

50.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

679.02

30206

电费

115.74

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

295.04

30207

邮电费

5.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

242.40

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

305.23

30209

物业管理费

227.78

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

53.60

30211

差旅费

25.83

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

971.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

10.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

244.56

30214

租赁费

2.60

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,304.07

30215

会议费

1.66

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

7.55

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

142.30

30217

公务接待费

1.61

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.88

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

44.26

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.56

30229

福利费

2.30

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.53

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

149.92




30399

其他对个人和家庭的补助

1,156.34

30240

税金及附加费用

0.18







30299

其他商品和服务支出

253.35




人员经费合计

13,222.26

公用经费合计

935.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.50

4.50

26.00

0.00

26.00

5.00

11.14

0.00

9.53

0.00

9.53

1.61

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


















栏次

1

2

3

4

5

6

合 计

0

0

0

0

0

0









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(湖南信息职业技术学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金额单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合 计

0

0

0






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(湖南信息职业技术学院无国有资本经营预算财政拨款支出)。






第三部分


2020年度部门决算情况说明




一、收入支出决算总体情况说明

湖南信息职业技术学院2020年度收入、支出总计均为26,719.65万元,2019年度总收入19511.35万元、总支出17591.16万元。

与上年度相比,2020年收入增加7208.3万元,增长36.94%,主要原因一是2020年较2019年学生人数增加795人,二是新校区履约保证金新增7000万元。

与上年度相比,2020年支出增加9128.49万元,增长51.89%,主要原因一是支付新校区建设履约保证金7000万元,二是2020年教职工人数增加以及社保、公积金调标。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计26,719.65万元,其中:财政拨款收入25,871.14万元,占96.82%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入848.51万元,占3.18%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计26,719.65万元,其中:基本支出14,488.22万元,占54.22%;项目支出12,231.43万元,占45.78%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计均为25,871.14万元。2019年度财政拨款收入总计17475.79万元,财政拨款支出总计15555.60万元。

与上年度相比,2020年财政拨款收入增加8395.35万元,增长48.04%,主要原因一是2020年较2019年学生人数增加795人而增加生均拨款,二是新增新校区履约保证金7000万元。

与上年度相比,2020年财政拨款支付增加10315.54万元,增长66.31%,主要原因一是支付新校区建设履约保证金7000万元,二是2020年教职工人数增加以及社保、公积金调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,871.14万元,占支出合计的96.82%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10315.54万元,增长66.31%,主要原因是支付新校区建设履约保证金7000万元,加上2020年教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2020年经费支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,871.14万元,主要用于以下方面:一般教育支出25831.81万元,占99.85%;科学技术支出8.05,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出0.32万元,占比约为0%;社会保障和就业支出30.96万元,占0.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14553.96万元,支出决算为25,871.14万元,完成年初预算的177.76%。其中:

1.教育支出类职业教育款高等职业教育项。年初预算为14501.46万元,支出决算为18651.36万元,完成年初预算的128.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年教职工人数增加和社保、公积金调标导致人员经费支出增加,同时2020年学生人数较2019年有所增加,导致日常运行支出增加。

2.教育支出类普通教育款高等教育项。年初预算为0万元,支出决算为93.79万元,决算数比年初预算数增加93.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

3.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项。年初预算为0万元,支出决算为20.03万元,决算数比年初预算数增加20.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

4.教育支出类职业教育款中等职业教育项。年初预算为0万元,支出决算为66.64万元,决算数比年初预算数增加66.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

5.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项。年初预算为0万元,支出决算为7000万元,决算数比年初预算数增加7000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款新校区履约保证金7000万元导致决算数较预算指标增加。

6.科学技术支出类社会科学款社会科学研究项。年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,决算数比年初预算数增加5.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

7.科学技术支出类社会科学款其他社会科学支出项。年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,决算数比年初预算数增加2.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

8.文化旅游体育与传媒支出类其他文化旅游体育与传媒支出款 宣传文化发展专项支出项。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数比年初预算数增加0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

9.社会保障和就业支出类就业补助款就业创业服务补贴项。年初预算为0万元,支出决算为21.60万元,决算数比年初预算数增加21.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

10.社会保障和就业支出类残疾人事业款其他残疾人事业支出项。年初预算为52.50万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的17.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院有残疾教职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,158.24万元。其中:人员经费13,222.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费935.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.50万元,支出决算为11.14万元,完成预算的31.38%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:2020年疫情缘故直至5月份才正式开学办公,且学院厉行节约,当年未发生因公出国(境)费,公务接待费也得到有效控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算9.53万元,完成预算的36.65%,占85.55%;公务接待费支出决算1.61万元,完成预算的32.2%,占14.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为4.50万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院厉行节约,2020年未有教职工因公出国,故未产生有关支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为26.00万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的36.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情缘故直至5月份才正式开学办公,导致当年公务用车购置及运行费支出较上年减少。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出9.53万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等其他费用。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3.公务接待费年初预算为5.00万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的32.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情缘故直至5月份才正式开学办公,且学院厉行节约,公务接待费得到有效控制。其中:

外宾接待支出0万元。2020年学院未接待国(境)外来访团组。

其他国内公务接待支出1.61万元。主要用于校企合作交流、招聘企业接待、高校交流考察接待、新校区建设考察接待支出。2020年共接待国内来访团组9个、来宾83人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度湖南信息职业技术学院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年学院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度湖南信息职业技术学院机关运行经费支出为0元。

十一、一般性支出情况

2020年本单位会议费年初预算为10万元,实际开支会议费1.66万元,完成年初预算的16.6%,支出与预算的差异主要原因是2020年新冠疫情缘故减少会议的举行和参加,开支的1.66万元会议费主要用于参加湖南省机械工程学院会议、全国跨境电商教育发展联盟年会、2020年全国大学生数学建模竞赛暨湖南、湖北赛区联合阅卷及研讨会、2020年第五届中国世界职业教育大会、2020年第三届全球无人系统大会智能机器人教育产教融论坛会议,人数5人,内容为教育教学科研活动相关的会议;培训费年初预算10万元,开支培训费7.55万元,完成年初预算的75.5%,支出与预算的差异主要原因是2020年新冠疫情缘故减少培训的举办和参加,用于开展教务处长研修培训、2020年普通高校处级干部培训、高等学校第122期处干部党性教育异地培训、生涯规划在学生辅导中的实务应用培训、成都西南财经大学培训、党员发展对象培训、第三期全国高校后勤干部杭州培训、招标法律知识专业学习、华为HCIP安全认证精品培训、2020年干部职工寒假分类专题培训、财务人员能力提升培训、高校创业基础课程认证培训、业务外派培训、20年全国高校IT骨干教师寒假培训、红帽8-RHCE培训、全国职业院校教学能力比赛解析培训,人数800人,内容为教育教学科研有关的培训活动;举办第四届歌手大赛、“青年大学习”专题知识抢答竞赛、“迎新杯”篮球赛、“光盘行动”签名活动、“信院最美一瞬间”摄影活动、高雅艺术进校园活动、“挑战杯”篮球赛、校运会学生教职工乐队及弦乐协会表演活动、开学典礼社团表演晚会、黄炎培职业教育奖规划赛、书画茶艺协会举办迎新主题活动、“五.四”行动月学习竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算11.12万元,开支9.82万元,主要是用于师生节庆、晚会、论坛、赛事等支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1268.84万元,其中:政府采购货物支出799.50万元、政府采购工程支出98.47万元、政府采购服务支出370.87万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度湖南信息职业技术学院积极开展预算绩效管理工作,进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,努力推动强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。学院先后开展了部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价,总体评价情况良好。2020年度学院为年初支出预算20733.96万元设立了整体支出绩效目标,为规范学院运行支出和推进预算执行提供了较好的指引和评价依据。





第四部分


名词解释





一、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行,当年财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。




第五部分


附件



附件:2020年度湖南信息职业技术学院整体支出绩效自评报告


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